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索引号: 1141140000583758XP-2021-00050 发布机构: 市住房城乡建设局
生效日期: 2021-06-04 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息

2018年度商丘市住房和城乡建设局部门决算

来源: 发布时间:2021-06-04 浏览次数: 【字体:


          2018年度商丘市住房和城乡建设局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  商丘市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分   商丘市住房和城乡建设局概况

 


一、部门职责

(一)负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省住房保障工作的法律法规和方针政策,拟订全市住房保障有关规范性文件和政策并监督实施;拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门做好中央、省和市住房保障资金安排工作并监督实施;会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作;会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施;会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作,依法维护资产的安全完整;负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二)负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题,拟订适合市情的住房政策,组织拟订全市住房发展规划,指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三)监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施;拟订全市房地产市场发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

(四)监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施;拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施;指导全市建筑活动,组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查;组织协调建筑企业参与出市工程承包、建筑劳务合作。

(五)负责全市房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六)负责规范全市工程勘察设计市场秩序,监督管理全市工程勘察设计质量工作。拟订工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施;组织实施工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范;负责全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作;指导建筑设计创作;参与国土空间规划的审查。

(七)负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度;拟订、发布市级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施;组织全市工程建设标准的推广,监督各类工程建设标准的实施;拟订全市工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价;组织发布工程建设全市统一定额。

(八)负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施;指导农村住房建设工作;指导小城镇建设管理工作;指导村镇人居环境改善工作;指导各类村镇建设试点工作;会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(九)负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策;会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排;组织实施重点科技成果转化及推广应用;拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度,负责新型墙体材料的推广应用。

(十)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市住建局内设机构15个,包括:

(一)办公室(研究室)。负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、信息化和新闻宣传等工作;负责重点工作调研和督查督办,拟订全市住房城乡建设行业中长期发展规划,组织开展住房城乡建设行业发展研究。

(二)法规科。承担全市住房和城乡建设有关规范性文件起草工作;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作;负责机关重大行政执法决定的法制审核工作;组织开展法治宣传教育;指导普法、行政执法监督工作;承担行政复议、行政应诉等有关工作;承担机关其他涉诉工作的指导和协调;负责机关法律顾问工作;负责受理群众来信、接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;交办、转送及协调处理信访事项。

(三)住房保障科。拟订全市住房保障有关规范性文件和政策并监督实施;研究住房保障发展方向,建立和完善住房保障体系;编制全市保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;贯彻棚户区改造相关政策并指导实施;会同有关部门组织住房保障项目初审上报,检查保障性安居工程项目建设进度;指导监督保障性住房的分配和后期管理工作;负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作;会同有关部门做好中央、省和市住房保障资金安排工作并监督实施;会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作;会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作,依法维护资产的安全完整。

(四)勘察设计科(市抗震办公室)。拟订全市工程勘察设计政策并组织实施;指导建筑设计创作;负责全市建设工程消防设计审查、备案和抽查工作;组织编制全市城乡建设防灾减灾规划并监督实施;监督实施房屋建筑及附属设施建设工程的抗震设计规范;参与国土空间规划的审查;负责勘察设计企业监督管理。

(五)房地产市场监管科(住房改革发展科)。拟订全市房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施;拟订房地产开发、房屋租赁、房地产中介管理的制度并监督实施;负责房屋租赁合同、新建商品房合同网签备案;负责对房地产企业和房地产开发经营活动进行监督管理;负责全市房地产业的业务统计工作;组织建设并管理全市房地产信息系统;负责房地产评估机构审核上报并监督管理;拟订适合市情的住房政策,指导全市住房建设和住房制度改革,组织编制全市住房规划和年度计划并指导实施。

(六)物业管理科。参与拟订全市物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施;负责物业服务市场的监督管理,参与拟订物业服务标准规范并指导实施;对专项维修资金缴存、使用情况进行监督管理;负责物业承接查验活动的指导和监督;负责编制老旧住宅小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划,指导老旧住宅小区整治改造工作。

(七)建筑市场监管科。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施;拟订全市工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策和建筑业技术政策并监督实施;拟订规范建筑市场(含建筑装修装饰市场)各方主体行为、房屋建筑工程项目招标投标、建设监理和工程风险管理的政策、制度并监督实施;对建筑业企业、装修装饰企业、监理企业进行监督管理;组织协调建筑企业参与出市工程承包、建筑劳务合作。

(八)工程质量安全监管科。负责房屋建筑(含装修装饰)工程质量、施工安全的监督管理;拟订建筑(含装修装饰)工程质量、建筑安全生产的政策、制度并监督实施;组织或参与工程(含装修装饰)重大质量、安全事故的调查处理;负责全市房屋建筑质量与安全监督机构的业务指导和管理;负责建筑施工企业安全生产有关工作;负责监督建筑施工工地大气污染防治、扬尘治理工作。

(九)建筑工程联合验收科。拟订建筑工程竣工验收备案的政策、制度并监督实施;组织协调自然资源和规划、人防、档案等相关部门对建筑工程进行限时联合验收;负责建筑工程消防验收相关工作;负责市级建筑工程联合验收备案管理服务工作。

(十)村镇建设科。拟订全市村镇建设政策和发展规划并组织实施;指导村庄建设;指导小城镇建设管理工作;指导农村住房建设工作;指导村镇人居环境改善工作;组织各类村镇建设试点工作;承担历史文化名镇(村)保护利用、传统村落保护发展和监督管理有关工作;指导村镇迁建、重建工作。

(十一)科技与标准科。拟订全市住房和城乡建设方面的科技发展规划,拟订建设科技、墙体材料革新、标准定额、工程造价的政策并监督实施;组织重点科技项目研发及成果推广应用,指导对外科技合作项目实施及引进项目创新工作;组织新型节能材料和新型绿色建筑材料推广应用;推进住房和城乡建设领域绿色建筑和装配式建筑发展;组织研究建筑产业现代化标准体系;指导全市墙体材料革新工作,组织新型墙体材料的认定和推广应用;拟订、发布市级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施;拟订全市工程建设定额并监督实施;拟订全市工程造价管理政策、制度并监督实施。

(十二)审批服务办公室。牵头推进本系统“放管服”改革和审批服务便民化工作;负责提供本系统行政审批项目的法律、法规、政策、标准、办理程序的咨询和指导;拟订政务服务事项的办理流程和操作规范;负责市本级住房和城乡建设依申请政务服务事项的受理、办理和组织协调工作;负责现场查验人员的管理和监督;组织实施本系统行政审批标准体系。

(十三)房屋征收管理科。贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策;负责拟订国有土地上房屋征收与补偿政策性文件并监督实施;负责对房屋征收与补偿投诉举报的核实、处理工作;监督指导全市房屋征收工作;负责市辖区国有土地上房屋征收年度计划的备案工作;负责对市辖区房屋征收补偿安置方案的审核备案工作。

(十四)计划财务科。承担机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作,负责行业统计信息工作;承担住房城乡建设行业的对外交流合作和外事工作。

(十五)人事教育科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作;组织实施行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准;指导全市住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作;指导行业执业资格注册的管理工作。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,市住建局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共8个,其中二级预算单位7个,具体是:

1.商丘市住房和城乡建设局本级

2.商丘市保障性住房管理中心

3.商丘市建筑工程质量监督站

4、商丘市建筑工程标准定额站

5、商丘市住房和城乡建设监察支队

6、商丘市人民政府房屋征收服务中心

7、商丘市住宅专项维修资金管理中心

8、商丘市建筑工程招标投标管理办公室



 

 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表


部门:商丘市住房和城乡建设局





金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

4,318.11

一、一般公共服务支出

28

0.00


二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00


三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00


四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00


五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00


六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

215.52



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

79.79



10


十、节能环保支出

37

145.00



11


十一、城乡社区支出

38

2,831.09



12


十二、农林水支出

39

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

512.84



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00



22



49



本年收入合计

23

4,318.11

本年支出合计

50

3,784.25


用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00


年初结转和结余

25

760.29

年末结转和结余

52

1,294.15



26



53



总计

27

5,078.40

总计

54

5,078.40


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


 

收入决算表











公开02表

部门:商丘市住房和城乡建设局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,318.11

4,318.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

349.52

349.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

299.19

299.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

79.63

79.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

218.64

218.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.33

50.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

50.33

50.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

108.96

108.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

108.96

108.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

74.66

74.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34.30

34.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,131.55

3,131.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,985.59

2,985.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

1,410.74

1,410.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

674.00

674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

171.76

171.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120108

  国家重点风景区规划与保护

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

211.08

211.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

507.21

507.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

145.95

145.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120811

  公共租赁住房支出

145.95

145.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

583.09

583.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

157.09

157.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

157.09

157.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表










公开03表

部门:商丘市住房和城乡建设局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,784.25

2,691.74

1,092.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

215.52

215.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

165.19

165.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.13

141.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.33

50.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

50.33

50.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

50.98

50.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.81

28.81

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,831.09

2,309.59

521.50

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,685.14

2,309.59

375.55

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

1,566.08

1,566.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

362.80

0.00

362.80

0.00

0.00

0.00

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

118.50

118.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120108

  国家重点风景区规划与保护

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

194.77

193.57

1.20

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

441.80

431.45

10.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

145.95

0.00

145.95

0.00

0.00

0.00

2120811

  公共租赁住房支出

145.95

0.00

145.95

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

512.84

86.84

426.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

426.00

0.00

426.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

426.00

0.00

426.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.84

86.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

86.84

86.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表



部门:商丘市住房和城乡建设局







金额单位:万元



收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

4,172.16

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

145.95

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

215.52

215.52

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

79.79

79.79

0.00




10


十、节能环保支出

37

145.00

145.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

2,831.09

2,685.14

145.95




12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

46

512.84

512.84

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

22

4,318.11

本年支出合计

49

3,784.25

3,638.29

145.95



年初财政拨款结转和结余

23

760.29

年末财政拨款结转和结余

50

1,294.15

1,294.15

0.00



  一般公共预算财政拨款

24

760.29


51






  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52







26



53






总计

27

5,078.40

总计

54

5,078.40

4,932.44

145.95



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:商丘市住房和城乡建设局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,638.29

2,691.74

946.55

208

社会保障和就业支出

215.52

215.52

0.00

20805

行政事业单位离退休

165.19

165.19

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.15

23.15

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.92

0.92

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.13

141.13

0.00

20808

抚恤

50.33

50.33

0.00

2080801

  死亡抚恤

50.33

50.33

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

79.79

79.79

0.00

21011

行政事业单位医疗

79.79

79.79

0.00

2101101

  行政单位医疗

50.98

50.98

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.81

28.81

0.00

211

节能环保支出

145.00

0.00

145.00

21111

污染减排

145.00

0.00

145.00

2111199

  其他污染减排支出

145.00

0.00

145.00

212

城乡社区支出

2,685.14

2,309.59

375.55

21201

城乡社区管理事务

2,685.14

2,309.59

375.55

2120101

  行政运行

1,566.08

1,566.08

0.00

2120102

  一般行政管理事务

362.80

0.00

362.80

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

118.50

118.50

0.00

2120108

  国家重点风景区规划与保护

1.20

0.00

1.20

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

194.77

193.57

1.20

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

441.80

431.45

10.35

221

住房保障支出

512.84

86.84

426.00

22101

保障性安居工程支出

426.00

0.00

426.00

2210107

  保障性住房租金补贴

426.00

0.00

426.00

22102

住房改革支出

86.84

86.84

0.00

2210201

  住房公积金

86.84

86.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表



部门:商丘市住房和城乡建设局






金额单位:万元



人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

1,837.75

302

商品和服务支出

642.43

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

1,219.21

30201

  办公费

85.59

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

69.80

30202

  印刷费

9.72

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

107.04

30203

  咨询费

192.28

310

资本性支出

45.75



30106

  伙食补助费

1.26

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.46

31002

  办公设备购置

45.75



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

143.99

30206

  电费

53.81

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

51.51

30207

  邮电费

23.21

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

79.79

30208

  取暖费

29.78

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

50.41

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

32.10

30211

  差旅费

49.19

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

86.84

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

13.69

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

46.21

30214

  租赁费

8.18

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

165.81

30215

  会议费

0.85

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.49

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

15.67

30217

  公务接待费

2.75

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

78.63

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

50.90

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

3.39

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.38

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

8.40

30227

  委托业务费

13.28

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

25.30

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.63

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15.64

39999

  其他支出

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.82

30239

  其他交通费用

43.71









30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

20.09






人员经费合计

2,003.56

公用经费合计

688.19


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 
 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5078.4万元。与上年度相比,收、支总计各增加500.34万元,增长9.8%。主要原因是创卫创文工作、大气污染防治工作、一般行政管理事务预算费用增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5078.4万元,其中:财政拨款收入4318.11万元,占85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5078.4万元,其中:基本支出2691.74万元,占53.00%;项目支出1092.5万元,占21.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为3784.25万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加68.27万元,增长1.8%。主要原因是一般行政管理事务预算费用增长。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3638.29万元,占本年支出合计的96.1%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.69万元,增长2.1%。主要原因是一般公共事务增项。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3638.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3638.29万元,占100%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3841万元,支出决算为3638.29万元,完成年初预算的95%。其中:

1.2120105工程建设标准规范编制与监管。年初预算为167.7万元,支出决算为118.5万元,完成年初预算的70.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这项工作采用了新的编制和监管模式,节约了预算资金。

2.2080501归口管理的行政事业单位离退休。。年初预算为22.7万元,支出决算为23.15万元,完成年初预算的101%。

3.2080502事业单位离退休。年初预算为0.5万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的184%。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为197.2万元,支出决算为141.13万元,完成年初预算的71.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资数存在差额。

5.2080801死亡抚恤金。年初预算为52万元,支出决算为50.33万元,完成年初预算的97%。

6.2101101行政单位医疗。年初预算为70.5万元,支出决算为50.98万元,完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年人员有调整。

7.2101102事业单位医疗。年初预算为34.3万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年人员有调整。

8.2111199其他污染减排支出。年初预算为150万元,支出决算为145万元,完成年初预算的97%。

9.2120101行政运行。年初预算为967.8万元,支出决算为1566.08万元,完成年初预算的161.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算口径有区别。

10.2120102一般行政管理事务。年初预算为634万元,支出决算为362.8万元,完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算口径有区别。

11.2120108国家重点风景区规划与保护。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。

12.2120109住宅建设与房地产市场监管。年初预算为203.7万元,支出决算为194.77万元,完成年初预算的96%。

13.2120199其他城乡社区管理事务支出。年初预算为541万元,支出决算为441.8万元,完成年初预算的82%。

14.2210107保障性住房租金补贴。年初预算为420万元,支出决算为426万元,完成年初预算的101%。

15.2210201住房公积金。年初预算为152万元,支出决算为86.84万元,完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年人员有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2691.74万元。其中:人员经费1837.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费642.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.39万元,支出决算为18.39万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.64万元,完成预算的100%,占85%;公务接待费支出决算2.75万元,完成预算的100%,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为15.64万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.64万元。主要用于各项公务活动。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费初预算为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出2.75万元。主要用于省市检查组检查、外地市兄弟单位来商学习调研等。2018年共接待国内来访团组29个、来宾183人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

全年绩效管理有条不紊,完成了预定目标。

(二)项目绩效自评结果。

绩效管理自评结果为好。

(三)重点绩效评价结果。

绩效管理自评结果为好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为145.95万元,支出决算为145.95万元,完成年初预算的100%。主要用于公共租赁住房支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为132.3万元,支出决算为132.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额45.75万元,其中:政府采购货物支出45.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆13辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


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